单据审批
阈值判定、超阈值复核与审批留痕
待审批
43张
超阈值改量
30张
需复核
审批记录
151条
自动放行阈值
±20% / ¥5000
超出转人工
i审批规则：改量幅度 ≤ 模型建议 ±20%、单笔金额 ≤ ¥5000、且场景不在黑名单（换店下沉/残码清理/跨区调拨）时自动放行；否则转人工。
待审批单据
| 单据号 | 类型 | 调入方 | 数量 | 明细行 | 改量行 | 决策日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP20251021-126 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-128 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-129 | 补货单 | [S012]宿迁大润发店 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-132 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-134 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-137 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-140 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-142 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-144 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-147 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-149 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-151 | 补货单 | [S033]扬州邗江吾悦店 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-154 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-156 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-158 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-160 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-162 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-164 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-166 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-168 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-170 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20251021-172 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2025-10-21 | 审批 |
| RP20260921-002 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| RP20260921-004 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| RP20260921-006 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| RP20260921-008 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| RP20260921-010 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| RP20260921-012 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| RP20260921-014 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| RP20260921-018 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| RP20260921-022 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| RP20260921-024 | 补货单 | [SH003]浙江杭州西湖银泰店 | 9 | 9 | 2 行 | 2026-09-21 | 审批 |
| TR20251021-003 | 调拨单 | [S037]南通圆融店 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-21 | 审批 |
| TR20251021-004 | 调拨单 | [S037]南通圆融店 | 3 | 3 | 0 | 2025-10-21 | 审批 |
| TR20251021-005 | 调拨单 | [S037]南通圆融店 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-21 | 审批 |
| TR20251021-006 | 调拨单 | [S033]扬州邗江吾悦店 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-21 | 审批 |
| TR20251021-007 | 调拨单 | [S033]扬州邗江吾悦店 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-21 | 审批 |
| TR20260921-001 | 调拨单 | [S037]南通圆融店 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-21 | 审批 |
| TR20260921-002 | 调拨单 | [S033]扬州邗江吾悦店 | 4 | 4 | 0 | 2026-09-21 | 审批 |
| TR20260921-003 | 调拨单 | [S033]扬州邗江吾悦店 | 3 | 3 | 0 | 2026-09-21 | 审批 |
| TR20260921-004 | 调拨单 | [S033]扬州邗江吾悦店 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-21 | 审批 |
| TR20260921-005 | 调拨单 | [S048]芜湖苏宁店 | 3 | 3 | 0 | 2026-09-21 | 审批 |
| TR20260921-006 | 调拨单 | [S048]芜湖苏宁店 | 3 | 3 | 0 | 2026-09-21 | 审批 |
审批记录
| 时间 | 单据 | 类型 | 节点 | 审批人 | 动作 | 意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 14:44:08 | RP20260921-026 | 补货单 | 商品运营复核 | 可用性测试 | 通过 | - |
| 2026-09-23 14:44:02 | RP20251021-175 | 补货单 | 商品运营复核 | 操作测试 | 通过 | 操作测试审批 |
| 2026-09-23 14:40:42 | RP20260921-025 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 14:38:33 | RP20260921-023 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 14:23:11 | RP20260921-021 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 14:21:21 | RP20260921-020 | 补货单 | 商品运营复核 | 可用性测试 | 通过 | - |
| 2026-09-23 14:21:15 | RP20251021-174 | 补货单 | 商品运营复核 | 操作测试 | 通过 | 操作测试审批 |
| 2026-09-23 14:18:01 | RP20260921-019 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 14:11:50 | RP20260921-017 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 13:46:48 | RP20260921-016 | 补货单 | 商品运营复核 | 可用性测试 | 通过 | - |
| 2026-09-23 13:46:42 | RP20251021-173 | 补货单 | 商品运营复核 | 操作测试 | 通过 | 操作测试审批 |
| 2026-09-23 13:43:52 | RP20260921-015 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 13:42:43 | RP20260921-013 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 13:40:47 | RP20260921-011 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 11:33:47 | RP20260921-009 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 11:31:03 | RP20260921-007 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 10:48:54 | RP20260921-005 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 10:24:41 | RP20260921-003 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 10:21:39 | RP20260921-001 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |
| 2026-09-23 10:02:17 | RP20251021-171 | 补货单 | 商品运营复核 | 冒烟测试 | 通过 | 同意 |