DCMM 数据管理能力对照
数据战略 / 治理 / 质量 / 架构 / 应用 / 生命周期
检查项
6项
符合
4项
部分符合
2项
不符合
0项
符合率
66.7%
i本清单是系统侧落地对照，不等同于正式测评结论；正式等保测评需第三方机构出具。差距与整改期限均已列出，不做粉饰。
DCMM 数据管理能力对照
| 编号 | 控制点 | 要求 | 当前状态 | 结论 | 差距 / 整改 | 责任人 | 期限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-01 | 数据战略 · 数据治理组织 | 应建立数据治理组织并明确职责 | 商品/零售/物流/算法四方参与，角色已在 sys_role 定义 | 符合 | - | 数据 · 陈计划 | - | |
| DM-02 | 数据治理 · 数据标准 | 应建立数据标准并落地 | 字段口径字典与六口径库存口径已定义 | 符合 | - | 数据 · 陈计划 | - | |
| DM-03 | 数据质量 · 质量度量 | 应定义数据质量度量指标并监控 | data_quality_rule 六维规则 12 条，可执行并回写结果 | 符合 | - | 数据 · 陈计划 | - | |
| DM-04 | 数据架构 · 元数据管理 | 应管理元数据并保证一致性 | 表注释齐备，但无独立元数据管理工具与血缘图 | 部分符合 | 缺少字段级血缘与影响分析 | 数据 · 陈计划 | 2026-06-30 | |
| DM-05 | 数据应用 · 数据服务 | 应通过服务化方式提供数据能力 | openapi.json 已提供服务目录与鉴权方案 | 符合 | - | 研发 · 后端 | - | |
| DM-06 | 数据生命周期 · 归档 | 应定义数据保留与归档策略 | 审计保留 1095 天已参数化，其余表未定义保留策略 | 部分符合 | 缺少历史数据归档与冷热分层 | 数据 · 陈计划 | 2026-06-30 |